8,61 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 000 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 379 900 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 366 029 Kč |
| Čerpání | 98,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 160 000 | 192 000 | 191 255 | 99,61 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 160 000 | 163 000 | 162 806 | 99,88 |
| Nákup ostatních služeb | 150 000 | 360 000 | 358 359 | 99,54 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 43 000 | 42 441 | 98,70 |
| Opravy a udržování | 70 000 | 114 000 | 113 492 | 99,55 |
| Služby školení a vzdělávání | 47 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 45 000 | 53 000 | 52 800 | 99,62 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 | 177 000 | 176 689 | 99,82 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 35 000 | 23 000 | 22 759 | 98,95 |
| Plyn | 20 000 | 16 000 | 15 194 | 94,96 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 20 000 | 5 000 | 4 177 | 83,54 |
| Elektrická energie | 20 000 | 7 000 | 6 403 | 91,47 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000 | 44 000 | 43 560 | 99,00 |
| Služby elektronických komunikací | 20 000 | 31 000 | 30 421 | 98,13 |
| Cestovné | 16 000 | 37 000 | 36 903 | 99,74 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 15 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Pohoštění | 15 000 | 9 000 | 8 645 | 96,06 |
| Služby peněžních ústavů | 12 000 | 62 000 | 57 763 | 93,17 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 000 | 4 000 | 3 583 | 89,58 |
| Nájemné | 5 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Poštovní služby | 5 000 | 16 000 | 15 459 | 96,62 |
| Neinvestiční transfery obcím | 5 000 | 1 000 | 420 | 42,00 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 3 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Nákup kolků | 2 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 1 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 0 | 19 900 | 19 900 | 100,00 |
| Celkem | 1 000 000 | 1 379 900 | 1 366 029 | 98,99 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
